有發(fā)票費用怎么報銷 沒有發(fā)票怎么報銷入？
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沒有發(fā)票怎么報銷入？
1.公司員工出差時沒有取得車票及就餐發(fā)票 最好讓公司硬性規(guī)定沒有取得發(fā)票的不得報銷。我們公司就是這樣做的：報銷要提供吃飯清單及足額的發(fā)票（可以是平時保存的發(fā)票），現(xiàn)在除了在大排擋吃外，都能拿得到發(fā)票的。我們的員工都可以拿得到發(fā)票
2.公司請的散工施工隊，施工隊個人無法給公司提供相應的勞務費用發(fā)票 請施工隊的人帶上身份證及合同去施工所在地的地稅局去代開發(fā)票。 ?。ㄈ绻痤~較大，施工隊會愿意去代開發(fā)票，如果是散工幾百元的，估計不會愿意的，可以做臨時工勞務費領取，注意代扣個人所得稅）
3.員工食堂在菜市場采購沒有發(fā)票 最好是挑幾個比較的固定的供應商，采用月結方式，請供應商到稅局你開發(fā)票。（這個方法是很好，但是每天發(fā)生金額不大，在100元左右的，誰愿意必你月結呢？這對大公司來說比較好辦，金額大呀，小公司發(fā)生的幾十個人的生活費就不好這么做了。可以做成伙食費領取表，由公司按實際發(fā)生的金額分配到員工，由員工簽名領取，做為福利費支出）
4.公司向個人租入的商鋪，個人無法提供發(fā)票 請房東去商鋪所在地的地稅避代開租賃發(fā)票。（如果對方不愿意提供，你是租還是不租呢）
5.接受贈送的固定資產沒有發(fā)票